Informações
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Informações
Nº do Empenho: 548
Data de Pagamento 16/03/2021
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: FRANCISCO DIEGO DE J. SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/02/2021
Data do Retorno: 23/02/2021
Motivo da Viagem: Valor empenhado nesta data para cobrir despesas com diárias do servidor FRANCISCO DIEGO J. SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Finanças.
