Informações
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Informações
Nº do Empenho: 79
Data de Pagamento 23/02/2021
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: SELMA RIBEIRO DA COSTA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 02/02/2021
Data do Retorno: 02/02/2021
Motivo da Viagem: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DESLOCADO DA SEDE PARA EUCLIDES DA CUNHA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA UMA REUNIÃO COM OS
